電腦產品入庫流程圖是如何做

『壹』 出庫入庫流程圖

商品出庫業務，是倉庫根據業務部門或存貨單位開出的商品出庫憑證(提貨單、調撥)，按其所列商品編號、名稱、規格、型號、數量等項目，組織商品出庫一系列工作的總稱。以下是我為大家整理的關於出庫入庫流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

出庫流程圖

入庫操作步驟

范圍(原葯材，包材，輔料)

(開始)——采購訂單(何方)——維護到貨單——采購入庫——(完成)

(一)維護到貨單：

1、供應鏈——采購管理——到貨——維護到貨單——進入維護到貨單界面

2、點擊維護到貨單界面左上角增加——采購到貨——到貨生成入庫對話框

到貨生成對話框中選擇條件到貨日期小於等於今天，確認——彈出符合條件的采購訂單

3、根據單子選擇相應的訂單——進入維護到貨單界面——左上角單據維護——修改

4、在修改界面中根據單據填入到貨日期(單據上日期)、庫存組織(選擇或)收獲倉庫(選擇)、批次號(手動輸入)、生產日期(單據上日期)。

5、界面頂排點擊：保存——審核(完成)……輔助功能—檢驗(完成)

註：若則到審核既完成，到檢驗才完成並通知質管部檢驗

6、同一張入庫單緊接著做采購入庫(要等到檢驗後才能做)

(二)采購入庫：

1、供應鏈——庫存管理——入庫業務——采購入庫——進入采購入庫界面

2、采購入庫界面中點擊左上角增加——采購到貨——到貨生成入庫對話框

3、到貨生成入庫對話框中選擇到貨日期小於等於今天——確認——在出現的選項中選擇單據上相應的貨並確認——進入相應采購入庫界面

4、在相應采購入庫界面中錄入：收發類別(選擇入庫—采購入庫—外購入庫)，庫管員(手工輸入單據上庫管員)，實收數量(根據相應貨物、批次輸入單據上的數量)入庫日期(單據日期)

5、界面頂排點擊：保存——簽字

6將簽字後出現的單據號用筆填寫在單據上(完成)

出庫操作步驟

類型(材料出庫與其他出庫)，范圍(原葯材，包材，輔料)

生產出庫為材料出庫，生產出庫外的出庫為其他出庫

材料出庫：

1、供應鏈——點擊子菜單中：出庫業務—點擊子菜單中：材料出庫——進入材料出庫界面

2、點擊材料出庫界面中右上角增加——選擇自製——進入空白材料出庫單界面

3、在空白材料出庫單界面中填充下列信息：單據日期、倉庫、庫存組織、收發類別、庫管

員、領料員、部門、存貨編碼、批次號、實發數量、出庫日期、成本對象。

單據日期：單據上日期 倉庫：根據單據上倉庫選擇 庫存組織：填好倉庫後點擊自

動生成(庫存組織)

收發類別：選擇生產領用 庫管員：根據單據上輸入 領料員：單據上的收貨人輸入

部門：輸入領料員後點擊自動生成，(領料員為的話點擊後再選擇提取車間) 存貨編碼：輸入名稱後選擇對應編碼 批次號：輸好存貨編碼後直接選擇對應單據的批號 實發數量：輸入單據上的數量 出庫日期：輸入單據上的日期 成本對象：輔料選擇提取共用(輔料)，包材選擇提取共用(包材)，葯材根據單子上的信息進行選擇，單味選擇單味提取，外貿輸入葯材名稱選擇相應提取物或粉末，復方輸入復方名稱選擇相應

復方。

4、對應單據檢查一遍後點擊左上方保存，然後點擊簽字，並將出現的單據號用筆填寫在單

據上的憑證號碼處。(完成)

其他出庫

1、供應鏈——點擊子菜單中：出庫業務—點擊子菜單中：其他出庫——進入其他出庫界面

2、點擊材料出庫界面中右上角增加——選擇自製——進入空白其他出庫單界面

3、在空白材料出庫單界面中填充下列信息：單據日期、倉庫、庫存組織、收發類別、庫管

員、領料員、部門、存貨編碼、批次號、實發數量、出庫日期。

單據日期：單據上日期 倉庫：根據單據上倉庫選擇 庫存組織：填好倉庫後點擊自

動生成(庫存組織)

收發類別：選擇部門領用 庫管員：根據單據上輸入 領料員：單據上的收貨人，輸入 部門：輸入領料員後點擊自動生成， 存貨編碼：輸入名稱後選擇對應編碼 批次號：輸好存貨編碼後直接選擇對應單據的批號 實發數量：輸入單據上的數量 出庫日期：輸入單據上的日期。

4、對應單據檢查一遍後點擊左上方保存，然後點擊簽字，並將出現的單據號用筆填寫在單

『貳』 產品出入庫流程

產成品出入庫的流程圖分別是什麼,出入庫代表什麼。產品入庫的工作流程包括哪些寫先關的步驟。我給大家整理了關於產品出入庫流程，希望你們喜歡!

產品出入庫流程

1.入庫流程

以成品庫的入庫流程為例，外購的成品或自己企業生產的成品，首先由申請人填寫入庫申請單，入庫申請單主要由以下幾項：申請入庫單位、入庫時間、入庫貨位號、產品的品種、質量、數量(件數、重量)、金額、檢驗員鑒字、申請人鑒字、成品庫庫房主管鑒字等組成。如下表：

(表一)：

1.入庫申請單 申請日期

產品品種 貨位號 件數 重量 金額 備注

檢驗員鑒字： 庫房主管： 申請人鑒字：

申請人持填寫好的入庫申請單，填寫好由檢驗員檢驗後鑒字，並由庫房人員核實入庫數量登記，庫房主管鑒字。入庫申請單一式四份，第一聯、存根，第二聯、成品庫留存，第三聯、財務核算，第四聯，申聯人留存。入庫時要嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。

火車到站入庫：接收單位專職監卸人員，須會同車站工作人員詳細做好卸車記錄，卸車前，認真核對單、表、證、檢查車體，發現問題與鐵路部門交涉，做好記錄。卸車時，檢驗人員按規定檢驗貨物質量、作出質量檢驗通知單，檢斤人員做好件數、重量記錄、包括抽檢和全檢，並記錄包裝物破損情況，如有損壞物品挑出另存。保管人員首先做好入庫准備、卸車時，監督工人作業質量以及貨物分布情況，最後匯集卸車通知單、檢驗單、檢斤表，填寫貨物登記表，包括：貨物名稱、入庫時間、貨主名稱、貨位號、質量、重量、件樹、卸車人員、備注等項，並由庫房主管、貨主、簽字、並把卸車通知單、檢斤單、檢驗單貼在貨物登記表後，一同作為貨物記錄憑證.

2.出庫流程

貨物出庫的方式主要有三種;客戶自提，委託發貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委託發貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委託我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務，第三種：是倉儲企業派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。一論採用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項目：

發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、運算結算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。

如下表(表二)

發貨單位： 出庫日期：

產品品種

產品數量

金額

備注

產品出入庫結算方式

現金

1.收銀員見出庫單和客戶交來的現金開據收款單，並在出庫單上簽字，註明“現金收訖”字樣。客戶在出庫單和收款單經辦人處簽字確認。

收款單一式四聯。第四聯在收款當時交給經辦人保管，次日上午上班後半小時內收銀員將整理好的三聯收款單附上對應的銀行存款單傳給應收款管理員。

2.應收款管理員收到單據後首先核對銀行存款單和相對應的三聯收款單明細合計是否相符。核對無誤後將三聯單據分開，二聯的附上對應銀行存款單登記傳遞給財務收單人員，留一聯入賬備查。

交行存款

1.收銀員收到市區及郊縣存款傳真件,由出納組復核已到賬，列印交易明細。收銀員通知開票員先發貨，但收銀員必須見存款原件方可開據收款單。如有特殊情況(如客戶需留原件作賬等)需客戶出證明，見證明原件和存款單復印件，收銀員方可開據收款單。

2.外省客戶存款必須見傳真件，由出納組復核已到賬，並列印交易明細，然後在登記本上簽字，註明此款項已復核過。收銀員審核無誤後開據收款單。

3.如無傳真件急需先發貨的，由銀行出納列印交易明細，復核到賬，然後在登記本上簽字，註明此款項已復核過。由分公司經理簽字確認經銷商名稱和發貨明細，無誤後，可以先發貨。收銀員落實傳真件何時傳，見傳真件後附上簽字齊全的銀行交易明細開據收款單。

4.次日上午上班後半小時內將交行存款的原件和復印件附上相應的三聯收款單傳給應收款管理員。

5.應收款管理員復核流程與現金流程中第2項內容一樣。

農行存款

1.每個經銷商一個賬號，憑賬號直接到銀行存款。查詢員見存款傳真件先由農行查詢專員復核款項是否已到賬並簽字確認，簽字當時就將款項轉入固定的總賬戶上，並在傳真的存款單上蓋上“轉訖”章，表示已轉出至總賬戶。查詢員開據收款單。農行查詢專員每周六查詢所有分卡余額，有餘額的說明是客戶存款未通知的，應先查找原因，然後將余額轉至總賬戶，交給查詢員開具收款單。

收款單第三聯於次日上午9點前交應收組入賬。

2.每天上午9點前由出納組列印前一天總賬戶所有交易明細，交給查詢員，查詢員附上相對應的二聯收款單在中午11：30前傳遞至應收組。

3.應收組在收到單據後審核流程同建行代扣單審核流程。

建行存款

1、查詢員見客戶存款傳真件，通過銀行卡管理系統核對賬號，賬號無誤後通過電話銀行查款，確認到賬開三聯收款單。收款單手工登記明細(註明:日期、客戶、卡號後五位、金額)。

2、查詢員當天所開收款單，一式三聯，按編號登記明細(日期、經銷商名稱、單據號、賬號、金額)。收款單需在當天隨時列印交結算部出納組轉款員轉款。

3、轉款員將收款單所列金額轉至公司指定賬戶，並列印轉款單。轉款單附對應收款單一起轉交查詢員。查詢員審核兩單據，無誤後於次日上午9：00前傳遞給應收款管理員。應收款管理員在登記本上核對簽收。

4、應收組在收到收款單及轉款單，再次復核轉款金額及轉出轉入賬戶是否正確，無誤後在的收款單摘要里註上“*”，表示已到賬。每天下午16：00之前向主管上報上日款未轉明細，15：30之前將核對無誤的收款單前兩聯及轉款憑單登記傳與財務部入賬，收款單第三聯應收組留存備查。

5、銀行出納員次日9：00點之前將前一天轉款明細列印並交由查詢員核對轉款金額是正常，無誤後簽字回傳給銀行出納員留存。

電匯

1.查詢員收到客戶傳來的電匯單傳真件，先由出納組復核賬號、名稱、開戶行、金額大小寫是否無誤，是否到賬，並簽字確認。電匯單必須到賬發貨。特殊情況由公司總經理簽字同意或電話同意後方可發貨。上次貨款未到賬暫停發貨。發貨前首先復核此電匯單有無入過賬，以免發重貨物，造成損失。

2.出納組每日將銀行到賬明細在上午上班後半小時之內交與應收款管理員。

3.應收款管理員根據到賬明細核對電匯單傳真件。如只有到賬明細無傳真件，需通過開票組和相關分公司業務人員核實到賬情況，催促收回電匯傳真件，據以入賬。摘要里註明結算方式"電匯"，在收到銀行出納組傳來的銀行到賬明細後，再在摘要里註明"幾月幾號到賬"字樣.

4.到賬單在入賬當天登記日期、客戶名稱和金額交與財務部收單人員。

支票

1、支票原件由業務員和賣場結算員交給出納組.出納當場對票面進行審核，確認合法無誤後立即開具收據，收據註明付款單位全稱、收款單位簡稱、票據的出票銀行簡稱、支票號碼、票面金額(大寫和小寫)、貨款歸屬的分公司簡稱、收票日期(遠期支票應註明)，然後由出納和交票人當場簽名。出納收票後將票據登記在流水賬上備查，然後將收據的第二聯交給應收組簽收。

2、應收款管理員見支票收據入賬，在收款單摘要里註明結算方式.

3、銀行出納每天將從銀行收回的到賬單登記傳遞給應收組.應收款管理員見到賬單在收款單摘要里註明"幾月幾號到賬"字樣，到賬單在入賬當天登記日期、客戶名稱和金額交與財務部收單人員。

4、應收組每天下午4點之前將未到賬的支票明細以書面形式交給銀行出納組，超過三天的應特別註明。

5、出納組每日收到銀行到賬單後，根據前幾日銀行進賬單核對到賬情況，發現未到賬的，當天查明原因，並將銀行退票轉交相關人員，要求其結現金或正進賬單。同時，出納要開具紅字收據，沖抵之前收到支票時的藍字收據，紅字收據第二聯傳應收入賬。

6、退票後，相關結賬人員結現金的，按現金流程入賬;結正進賬單的，正進賬單交出納復核，出納復核無誤後，每天查詢，在其實際到賬時開具收據和正進賬單、銀行到賬單一起傳應收組入賬;結支票的，出納在收到支票當時開收據，結賬人員在收據上簽字確認，此收據出納在實際收到銀行到賬單後再一並傳至應收款管理員入賬。

『叄』 產品入庫業務流程圖

商品入庫是倉儲業務的第一階段，是指商品進入倉庫儲存時所進行的商品接收、卸貨、搬運、清點數量、檢查質量和辦理入庫手續等一系列活動的總稱。我給大家整理了關於產品入庫業務流程圖，希望你們喜歡!

產品入庫業務流程圖

商品入庫管理的步驟

步驟一:入庫前的准備工作

依據：倉儲合同和入庫通知單。

具體工作: 1.熟悉入庫貨物 2.倉庫的庫場情況 3.制定倉儲計劃 4.倉庫妥善安排貨位 5.做好貨位準備 6.准備苫墊材料,作業用具 7.驗收准備 8.裝卸搬運工藝設定 9.文件單證准備 步驟二:貨物接運

1.提貨 (1)到車站、碼頭提貨 (2)到貨主單位提取貨物 (3)托運單位送貨到庫接貨 (4)鐵路專用線到貨接運 2.倉庫收貨 貨物到庫後,倉庫收貨人員首先要檢查貨物入庫憑證,然後根據入庫憑證開列的收貨單位和貨物名稱與送交的貨物內容和標記進行核對。 步驟三:商品入庫驗收

1.商品驗收的基本要求

其基本要求包括： 及時; 准確; 嚴格; 經濟。 2.商品的驗收程序

商品驗收包括驗收准備、核對憑證、確定驗收比例、實物檢驗、做出驗收報告及驗收中發現問題的處理。

(1)驗收准備

全面了解驗收物資的性能、特點和數量。 准備堆碼苫墊所需材料和裝卸搬運機械、設備及人力。 准備相應的檢驗工具,並做好事前檢查。 收集和熟悉驗收憑證及有關資料。 進口物資或上級業務主管部門指定需要檢驗質量者,應通知有關檢驗部門會同驗收。 (2)核對憑證

入庫商品即須具備下列憑證: 貨主提供的入庫通知單和倉儲合同; 供貨單位提供的驗收憑證,包括材質證明書、裝箱單、磅碼單、發貨明細表、說明書、保修卡及合格證等; 承運單位提供的運輸單證,包括提貨通知單和登記貨物殘損情況的貨運記錄、普通記錄以及公路運輸交接單等。 (3)檢驗貨物

①數量檢驗 按商品性質和包裝情況,數量檢驗分為三種形式,即計件、檢斤、檢尺求積。 計件法 計件是按件數供貨或以件數為計量單位的商品,在做數量驗收時的清點件數。 檢斤法 檢斤是對按重量供貨或以重量為計量單位的商品,做數量驗收時的稱重。 檢尺求積法:檢尺求積是對以體積為計量單位的商品,例如木材、竹材、沙石等,先檢尺,後求體積所做的數量驗收。 凡是經過數量檢驗的商品,都應該填寫磅碼單。在做數量驗收之前,還應根據商品來源、包裝好壞或有關部門規定,確定對到庫商品是採取抽驗還是全驗方式。

②質量檢驗質量檢驗包括外觀檢驗、尺寸檢驗、機械物理性能檢驗和化學成分檢驗四種形式。倉庫一般只作外觀檢驗和尺寸精度檢驗,後兩種檢驗如果有必要,則由倉庫技術管理職能機構取樣,委託專門檢驗機構檢驗。 ③包裝檢驗 凡是產品合同對包裝有具體規定的要嚴格按規定驗收,對於包裝的干潮程度,一般是用眼看、手摸方法進行檢查 (4)驗收中發現問題的處理

在物品入庫憑證未到齊之前不得正式驗收 發現物品數量或質量不符合規定,要會同有關人員當場做出詳細記錄 在數量驗收中,計件物品應及時驗收,發現問題要按規定的手續,在規定的期限內向有關部門提出索賠要求 步驟四:入庫

1.入庫交接

入庫物品經過點數、查驗之後,可以安排卸貨、入庫堆碼,表示倉庫接受物品。在卸貨、搬運、堆垛作業完畢,與送貨人辦理交接手續,並建立倉庫台賬。 1.交接手續 (1)接受物品 (2)接受文件 (3)簽署單證 2.登賬

物品入庫,倉庫應建立詳細反映物品倉儲的明細賬,登賬的主要內容有:物品名稱、規格、數量、件數、累計數或結存數、存貨人或提貨人、批次、金額,註明貨位號或運輸工具、接(發)貨經辦人 3.立卡

物品入庫或上架後,將物品名稱、規格、數量或出入狀態等內容填在料卡上,稱為立卡。料卡又稱為貨卡、貨牌,插放在貨架上物品下方的貨架支架上或擺放在貨垛正面明顯位置。

商品入庫的主要任務

1、入庫商品的接收。入庫商品的接收主要有四種方式：車站碼頭接貨;專用鐵路線或碼頭接貨;到供貨方倉庫提貨;本庫接貨。

2、入庫商品的驗收。入庫商品的驗收工作，主要包括數量驗收、質量驗收和包裝驗收三個方面。在數量和質量驗收方面應分別按商品的性質、到貨情況，來確定驗收的標准和方法。

3、驗收發現問題的處理。驗收中出現的問題，大體有如下幾種情況：數量不符;質量問題;包裝問題;單貨不符或單證不全。

『肆』 倉庫入庫出庫流程圖 Excel怎麼繪制出庫和入庫的流程圖

按「插入」——「形狀」,可通過「形狀」裡面的單一線條、形狀繪制出流程圖。

『伍』 怎麼在電腦上製作入庫表格

可以用EXCEL來製作，操作比較簡單，具體方法如下：
第一步：打開EXCEL表格辦公軟體。

第二步：利用EXCEL表格軟體來製作你的入庫表格單，用菜單上有個「田」圖標來畫表，根據你自己需要抬頭寫上倉庫的名稱，入庫的日期，材料編號、名稱等。
其實在實際工作中每個單位的入庫表格單填寫並不完全一樣。有的單位的入庫單還需要註明供貨單位的。所以視各企業的不同要求而有區別。如圖所示：

第三步：製作完成表後可以打開EXCEL菜單里的列印選項。如圖所示：

第四步：點擊「列印」，就會跳出你電腦上所裝的這台列印機，輸入列印份數，點「確定」就可以直接列印出你的入庫表格單了，一份電腦製作的入庫表格單就完成了。

(5)電腦產品入庫流程圖是如何做擴展閱讀：
電腦製作入庫表格單格式解析：
1、物料科目項應該填庫存商品，右下方有個對方科目就是指這個產品領出來去了哪裡？例如：是領出來賣還是發去生產車間。如果是賣了，對方科目就列入收入了，如果是生產車間領用了那麼對方科目就列入生產成本-原材料。
2、物料編號就是填你物料產品的名字，一般產品都有代號，例如手機有N98。
3、主管就是指主要管理倉庫的的領導簽字，會計故名思意了，保管員就是指倉庫保管員簽字，經手人一般是指具體發貨和領貨的人。
4、要加蓋財務專用章，代表財務知道這筆業務的發生，這寫發貨單和入庫單將來都是財務要進行財務核算的原始單據。

『陸』 產成品入庫流程

產品入庫的流程是怎樣的，產品入庫需要准備好哪些相關的內容。我給大家整理了關於產成品入庫流程，希望你們喜歡!

產成品入庫流程

1.入庫流程

以成品庫的入庫流程為例，外購的成品或自己企業生產的成品，首先由申請人填寫入庫申請單，入庫申請單主要由以下幾項：申請入庫單位、入庫時間、入庫貨位號、產品的品種、質量、數量(件數、重量)、金額、檢驗員鑒字、申請人鑒字、成品庫庫房主管鑒字等組成。如下表：

(表一)：

1.入庫申請單 申請日期

產品品種 貨位號 件數 重量 金額 備注

檢驗員鑒字： 庫房主管： 申請人鑒字：

申請人持填寫好的入庫申請單，填寫好由檢驗員檢驗後鑒字，並由庫房人員核實入庫數量登記，庫房主管鑒字。入庫申請單一式四份，第一聯、存根，第二聯、成品庫留存，第三聯、財務核算，第四聯，申聯人留存。入庫時要嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。

火車到站入庫：接收單位專職監卸人員，須會同車站工作人員詳細做好卸車記錄，卸車前，認真核對單、表、證、檢查車體，發現問題與鐵路部門交涉，做好記錄。卸車時，檢驗人員按規定檢驗貨物質量、作出質量檢驗通知單，檢斤人員做好件數、重量記錄、包括抽檢和全檢，並記錄包裝物破損情況，如有損壞物品挑出另存。保管人員首先做好入庫准備、卸車時，監督工人作業質量以及貨物分布情況，最後匯集卸車通知單、檢驗單、檢斤表，填寫貨物登記表，包括：貨物名稱、入庫時間、貨主名稱、貨位號、質量、重量、件樹、卸車人員、備注等項，並由庫房主管、貨主、簽字、並把卸車通知單、檢斤單、檢驗單貼在貨物登記表後，一同作為貨物記錄憑證.

2.出庫流程

貨物出庫的方式主要有三種;客戶自提，委託發貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委託發貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委託我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務，第三種：是倉儲企業派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。一論採用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項目：

發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、運算結算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。

如下表(表二)

發貨單位： 出庫日期：

產品品種

產品數量

金額

備注

工業企業的產品入庫和出庫的過程

一、產品入庫流程

1、認真審核庫存數量，做到有備無患，但也不能過多存放。

2、各種產品生產嚴格按車間計劃進行生產(月計劃或周計劃)，計劃報庫房，庫房按此計劃接收入庫產品。

3、車間生產完工後，應及時通知倉庫進行入庫交接。

4、當進行入庫時，保管員必須嚴格認真按照檢查產品是否完好，有權拒絕接收不合格產品。

5、質量驗收後，保管員稽核員和車間交貨人員必須進行數量核實，核實正確後方可入庫保管，並填寫入庫單，三方簽字，若未經核對入庫，造成的貨單或帳實不符，由保管員和稽核人員承擔由此造成的損失。

6、堆放有序時，應便於清查數量，並按先進先出的原則執行。

7、記帳時，應詳細記錄產品名稱、數量、規格型號，入庫時間，單證號碼，驗收情況，做到帳實相符。

二、產品出庫流程

1、保管員按相關人員提供的數量，對出庫產品進行實物明細點驗時，必須先開票，認真清點核對准確無誤後，方可簽字出庫，辦清交接手續，若出庫後發生產品毀損，保管員不承擔責任，由領用人承擔責任。

2、產品出庫後保管員在當日根據正式出庫憑證，銷帳並清點貨品結余數，做到帳實相符。

『柒』 貨物出入庫流程圖

貨物入庫流程：

1、 物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

2、物品出庫，數量要准確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。 對出庫產品進行實物明細點，認真清點核對准確無誤後，方可簽字出庫，辦清交接手續。

3、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

4、保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。產品出庫後倉管員在當日根據正式出庫憑證，銷帳並清點貨品結余數，做到帳實相符。

5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。

『捌』 一件商品入庫，在電腦上具體怎樣操作

登記物品出入庫明細賬有如下兩種方法：
一、可採用相關的出入庫軟體來登記，這樣可以提高登記的工作效率。比如目前人們常使用的金蝶出入庫軟體等等。這個按照其使用說明書操作即可。
二、可純手工進行物品出入庫登記。

手工進行物品出入庫登記，必須:
1、備好各相關賬頁。
首先要備好進銷存明細帳頁。
其次，要備好貨到票未到的物品入庫明細賬。
2、登記。

（1）對手續齊全正常入庫的每一種物品必須登記一張獨立的帳頁。倉庫保管帳可不用反映商品金額，故可以使用數量式帳頁（但現在市面較難買到這種帳頁）。
進銷存明細帳是根據每天的入庫單和出庫單登帳，可以是數量式的也可以是數量金額式的。進銷存明細帳就是倉庫保管帳，是企業倉庫管理人員登記並保管的，相當
於庫存流水帳。具此核查企業實際庫存數量。並要求做到實際庫存與企業的庫存商品明細帳必須要相等。
（2）對入庫物品在未收到相應發票或手續前，倉管員必須建立貨到票未到物品的明細賬，並根據相關有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

『玖』 如何做流程圖

畫流程圖的方法：
1、首先打開電腦上安裝好的迅捷流程圖製作軟體，流程圖軟體打開之後，點擊「文件」下的「新建」按鈕。
2、「新建」按鈕點擊之後，在軟體界面中就會看到一個窗口，在這窗口中就能看到很多的流程圖模板，選擇任意一個模板滑鼠點擊一下就能使用這個模板了。
3、當流程圖的模板創建好之後，使用軟體界面左側的圖形工具，就能對流程圖模板進行一些修改。
4、使用滑鼠選中圖形，雙擊兩下，就能輸入文字了，當文字輸入好之後，選中文字，在軟體界面右上角就會看到一個「文本」工具，在這個工具中就能對文字設置樣式，比如：字體顏色、加粗、斜切、字體大小等。
5、覺得流程圖模板的顏色不好看的話，想要修改的話，選中圖形，在軟體右上角就會看到一個「樣式」工具，在這工具中就能修改模板的顏色了。
6、當流程圖繪制好之後，點擊「文件」菜單按鈕下的「另存為」按鈕。點擊之後就能將繪制好的流程圖保存起來了。

『拾』 簡述成品入庫完整流程

1. 當日成品生產結束，由車間外包班長和倉庫程序員核對數量入庫。

2. 依據外包入庫記錄托盤條碼號和程序電腦記錄進行數據核對，對於可能出現的重復掃碼、空托盤入庫、尾托盤數量一一核對。

3. 對於有異議的進行記錄和說明，以便第二天出庫核對。沒有核對和記錄說明的，發貨時發現有差錯的，當班人員將承擔全部責任。

4. 核對完畢，沒有異議當面開具入庫單據，雙方簽字確認生效。

5. 中辦產品單獨入庫，由車間依據中辦訂單提前備貨。出庫後即辦理入庫手續由倉庫班長簽字確認，不在由主管簽字確認。

6. 保溫產品入庫由車間開具入庫單後，由倉庫班長核對數量後簽字。通知叉車入庫發貨。

7. 入庫單一式四張，倉庫前邊兩張、車間後邊兩張，倉庫白聯交生產部上賬，紅聯留底。車間白聯交車間生產統計，紅聯留底。

拓展資料：

商品入庫是商品進入倉庫時所進行的卸貨、清點、驗收、辦理入庫手續等工作的總稱。是倉庫業務活動的第一道環節，是做好商品儲存的基礎。商品入庫作業的具體內容和程序是：

(1)做好入庫前的准備工作。事先掌握入庫商品品種、性能、數量和到庫日期;安排商品接貨、驗收、搬運、堆碼所需設備、場地和勞力。

(2)進行商品接收工作。根據業務部門的入庫憑證按大件核點品種、規格、數量、包裝及標志等，檢查單、貨是否相符，有無多送、少送和錯送等情況。

(3)辦理商品交接手續。倉庫收貨人在送貨單上簽收。如有問題，應會同交付入庫的有關人員作出記錄、分清責任，並立即通知業務部門及時處理。

(4)檢驗商品細數、質 量。根據貨主及倉庫規定，開箱、拆包點驗品種、規格、細數是否正確無誤，檢查質量是否符合標准。

(5)辦理商品入庫憑證簽收、分發登帳手續。根據驗收結果，由保管員在商品入庫單上逐項按實簽收，並註明實收數量和堆碼倉位。其中一聯加蓋倉儲企業印章後退還貨主，作為倉儲企業收貨憑證，一聯交貨區記帳員登記「代管商品明細帳」，一聯由保管員留存，登記「商品保管卡」。

在財會部門設有表處「代管商品物資」帳戶情況下，商品入庫憑證尚應增加一聯送交財會部門，據以登記「代管商品物資」帳戶。

主要任務

1、入庫商品的接收。入庫商品的接收主要有四種方式：車站碼頭接貨；專用鐵路線或碼頭接貨；到供貨方倉庫提貨；本庫接貨。

2、入庫商品的驗收。入庫商品的驗收工作，主要包括數量驗收、質量驗收和包裝驗收三個方面。在數量和質量驗收方面應分別按商品的性質、到貨情況，來確定驗收的標准和方法。

3、驗收發現問題的處理。驗收中出現的問題，大體有如下幾種情況：數量不符；質量問題；包裝問題；單貨不符或單證不全。

4、辦理商品入庫手續。商品經過質量和數量驗收後，由商品檢查人員或保管員在商品入庫憑證上蓋章簽收。倉庫留存商品入庫保管聯，並註明商品存放的庫房、貨位，以便統計、記賬。同時，將商品入庫憑證的有關聯迅速送回存貨單位，作為正式收貨的憑證。