电脑产品入库流程图是如何做

‘壹’ 出库入库流程图

商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。以下是我为大家整理的关于出库入库流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!

出库流程图

入库操作步骤

范围(原药材，包材，辅料)

(开始)——采购订单(何方)——维护到货单——采购入库——(完成)

(一)维护到货单：

1、供应链——采购管理——到货——维护到货单——进入维护到货单界面

2、点击维护到货单界面左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框

到货生成对话框中选择条件到货日期小于等于今天，确认——弹出符合条件的采购订单

3、根据单子选择相应的订单——进入维护到货单界面——左上角单据维护——修改

4、在修改界面中根据单据填入到货日期(单据上日期)、库存组织(选择或)收获仓库(选择)、批次号(手动输入)、生产日期(单据上日期)。

5、界面顶排点击：保存——审核(完成)……辅助功能—检验(完成)

注：若则到审核既完成，到检验才完成并通知质管部检验

6、同一张入库单紧接着做采购入库(要等到检验后才能做)

(二)采购入库：

1、供应链——库存管理——入库业务——采购入库——进入采购入库界面

2、采购入库界面中点击左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框

3、到货生成入库对话框中选择到货日期小于等于今天——确认——在出现的选项中选择单据上相应的货并确认——进入相应采购入库界面

4、在相应采购入库界面中录入：收发类别(选择入库—采购入库—外购入库)，库管员(手工输入单据上库管员)，实收数量(根据相应货物、批次输入单据上的数量)入库日期(单据日期)

5、界面顶排点击：保存——签字

6将签字后出现的单据号用笔填写在单据上(完成)

出库操作步骤

类型(材料出库与其他出库)，范围(原药材，包材，辅料)

生产出库为材料出库，生产出库外的出库为其他出库

材料出库：

1、供应链——点击子菜单中：出库业务—点击子菜单中：材料出库——进入材料出库界面

2、点击材料出库界面中右上角增加——选择自制——进入空白材料出库单界面

3、在空白材料出库单界面中填充下列信息：单据日期、仓库、库存组织、收发类别、库管

员、领料员、部门、存货编码、批次号、实发数量、出库日期、成本对象。

单据日期：单据上日期 仓库：根据单据上仓库选择 库存组织：填好仓库后点击自

动生成(库存组织)

收发类别：选择生产领用 库管员：根据单据上输入 领料员：单据上的收货人输入

部门：输入领料员后点击自动生成，(领料员为的话点击后再选择提取车间) 存货编码：输入名称后选择对应编码 批次号：输好存货编码后直接选择对应单据的批号 实发数量：输入单据上的数量 出库日期：输入单据上的日期 成本对象：辅料选择提取共用(辅料)，包材选择提取共用(包材)，药材根据单子上的信息进行选择，单味选择单味提取，外贸输入药材名称选择相应提取物或粉末，复方输入复方名称选择相应

复方。

4、对应单据检查一遍后点击左上方保存，然后点击签字，并将出现的单据号用笔填写在单

据上的凭证号码处。(完成)

其他出库

1、供应链——点击子菜单中：出库业务—点击子菜单中：其他出库——进入其他出库界面

2、点击材料出库界面中右上角增加——选择自制——进入空白其他出库单界面

3、在空白材料出库单界面中填充下列信息：单据日期、仓库、库存组织、收发类别、库管

员、领料员、部门、存货编码、批次号、实发数量、出库日期。

单据日期：单据上日期 仓库：根据单据上仓库选择 库存组织：填好仓库后点击自

动生成(库存组织)

收发类别：选择部门领用 库管员：根据单据上输入 领料员：单据上的收货人，输入 部门：输入领料员后点击自动生成， 存货编码：输入名称后选择对应编码 批次号：输好存货编码后直接选择对应单据的批号 实发数量：输入单据上的数量 出库日期：输入单据上的日期。

4、对应单据检查一遍后点击左上方保存，然后点击签字，并将出现的单据号用笔填写在单

‘贰’ 产品出入库流程

产成品出入库的流程图分别是什么,出入库代表什么。产品入库的工作流程包括哪些写先关的步骤。我给大家整理了关于产品出入库流程，希望你们喜欢!

产品出入库流程

1.入库流程

以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：

(表一)：

1.入库申请单 申请日期

产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注

检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：

申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。

火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.

2.出库流程

货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：

发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

如下表(表二)

发货单位： 出库日期：

产品品种

产品数量

金额

备注

产品出入库结算方式

现金

1.收银员见出库单和客户交来的现金开据收款单，并在出库单上签字，注明“现金收讫”字样。客户在出库单和收款单经办人处签字确认。

收款单一式四联。第四联在收款当时交给经办人保管，次日上午上班后半小时内收银员将整理好的三联收款单附上对应的银行存款单传给应收款管理员。

2.应收款管理员收到单据后首先核对银行存款单和相对应的三联收款单明细合计是否相符。核对无误后将三联单据分开，二联的附上对应银行存款单登记传递给财务收单人员，留一联入账备查。

交行存款

1.收银员收到市区及郊县存款传真件,由出纳组复核已到账，打印交易明细。收银员通知开票员先发货，但收银员必须见存款原件方可开据收款单。如有特殊情况(如客户需留原件作账等)需客户出证明，见证明原件和存款单复印件，收银员方可开据收款单。

2.外省客户存款必须见传真件，由出纳组复核已到账，并打印交易明细，然后在登记本上签字，注明此款项已复核过。收银员审核无误后开据收款单。

3.如无传真件急需先发货的，由银行出纳打印交易明细，复核到账，然后在登记本上签字，注明此款项已复核过。由分公司经理签字确认经销商名称和发货明细，无误后，可以先发货。收银员落实传真件何时传，见传真件后附上签字齐全的银行交易明细开据收款单。

4.次日上午上班后半小时内将交行存款的原件和复印件附上相应的三联收款单传给应收款管理员。

5.应收款管理员复核流程与现金流程中第2项内容一样。

农行存款

1.每个经销商一个账号，凭账号直接到银行存款。查询员见存款传真件先由农行查询专员复核款项是否已到账并签字确认，签字当时就将款项转入固定的总账户上，并在传真的存款单上盖上“转讫”章，表示已转出至总账户。查询员开据收款单。农行查询专员每周六查询所有分卡余额，有余额的说明是客户存款未通知的，应先查找原因，然后将余额转至总账户，交给查询员开具收款单。

收款单第三联于次日上午9点前交应收组入账。

2.每天上午9点前由出纳组打印前一天总账户所有交易明细，交给查询员，查询员附上相对应的二联收款单在中午11：30前传递至应收组。

3.应收组在收到单据后审核流程同建行代扣单审核流程。

建行存款

1、查询员见客户存款传真件，通过银行卡管理系统核对账号，账号无误后通过电话银行查款，确认到账开三联收款单。收款单手工登记明细(注明:日期、客户、卡号后五位、金额)。

2、查询员当天所开收款单，一式三联，按编号登记明细(日期、经销商名称、单据号、账号、金额)。收款单需在当天随时打印交结算部出纳组转款员转款。

3、转款员将收款单所列金额转至公司指定账户，并打印转款单。转款单附对应收款单一起转交查询员。查询员审核两单据，无误后于次日上午9：00前传递给应收款管理员。应收款管理员在登记本上核对签收。

4、应收组在收到收款单及转款单，再次复核转款金额及转出转入账户是否正确，无误后在的收款单摘要里注上“*”，表示已到账。每天下午16：00之前向主管上报上日款未转明细，15：30之前将核对无误的收款单前两联及转款凭单登记传与财务部入账，收款单第三联应收组留存备查。

5、银行出纳员次日9：00点之前将前一天转款明细打印并交由查询员核对转款金额是正常，无误后签字回传给银行出纳员留存。

电汇

1.查询员收到客户传来的电汇单传真件，先由出纳组复核账号、名称、开户行、金额大小写是否无误，是否到账，并签字确认。电汇单必须到账发货。特殊情况由公司总经理签字同意或电话同意后方可发货。上次货款未到账暂停发货。发货前首先复核此电汇单有无入过账，以免发重货物，造成损失。

2.出纳组每日将银行到账明细在上午上班后半小时之内交与应收款管理员。

3.应收款管理员根据到账明细核对电汇单传真件。如只有到账明细无传真件，需通过开票组和相关分公司业务人员核实到账情况，催促收回电汇传真件，据以入账。摘要里注明结算方式"电汇"，在收到银行出纳组传来的银行到账明细后，再在摘要里注明"几月几号到账"字样.

4.到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。

支票

1、支票原件由业务员和卖场结算员交给出纳组.出纳当场对票面进行审核，确认合法无误后立即开具收据，收据注明付款单位全称、收款单位简称、票据的出票银行简称、支票号码、票面金额(大写和小写)、货款归属的分公司简称、收票日期(远期支票应注明)，然后由出纳和交票人当场签名。出纳收票后将票据登记在流水账上备查，然后将收据的第二联交给应收组签收。

2、应收款管理员见支票收据入账，在收款单摘要里注明结算方式.

3、银行出纳每天将从银行收回的到账单登记传递给应收组.应收款管理员见到账单在收款单摘要里注明"几月几号到账"字样，到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。

4、应收组每天下午4点之前将未到账的支票明细以书面形式交给银行出纳组，超过三天的应特别注明。

5、出纳组每日收到银行到账单后，根据前几日银行进账单核对到账情况，发现未到账的，当天查明原因，并将银行退票转交相关人员，要求其结现金或正进账单。同时，出纳要开具红字收据，冲抵之前收到支票时的蓝字收据，红字收据第二联传应收入账。

6、退票后，相关结账人员结现金的，按现金流程入账;结正进账单的，正进账单交出纳复核，出纳复核无误后，每天查询，在其实际到账时开具收据和正进账单、银行到账单一起传应收组入账;结支票的，出纳在收到支票当时开收据，结账人员在收据上签字确认，此收据出纳在实际收到银行到账单后再一并传至应收款管理员入账。

‘叁’ 产品入库业务流程图

商品入库是仓储业务的第一阶段，是指商品进入仓库储存时所进行的商品接收、卸货、搬运、清点数量、检查质量和办理入库手续等一系列活动的总称。我给大家整理了关于产品入库业务流程图，希望你们喜欢!

产品入库业务流程图

商品入库管理的步骤

步骤一:入库前的准备工作

依据：仓储合同和入库通知单。

具体工作: 1.熟悉入库货物 2.仓库的库场情况 3.制定仓储计划 4.仓库妥善安排货位 5.做好货位准备 6.准备苫垫材料,作业用具 7.验收准备 8.装卸搬运工艺设定 9.文件单证准备 步骤二:货物接运

1.提货 (1)到车站、码头提货 (2)到货主单位提取货物 (3)托运单位送货到库接货 (4)铁路专用线到货接运 2.仓库收货 货物到库后,仓库收货人员首先要检查货物入库凭证,然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名称与送交的货物内容和标记进行核对。 步骤三:商品入库验收

1.商品验收的基本要求

其基本要求包括： 及时; 准确; 严格; 经济。 2.商品的验收程序

商品验收包括验收准备、核对凭证、确定验收比例、实物检验、做出验收报告及验收中发现问题的处理。

(1)验收准备

全面了解验收物资的性能、特点和数量。 准备堆码苫垫所需材料和装卸搬运机械、设备及人力。 准备相应的检验工具,并做好事前检查。 收集和熟悉验收凭证及有关资料。 进口物资或上级业务主管部门指定需要检验质量者,应通知有关检验部门会同验收。 (2)核对凭证

入库商品即须具备下列凭证: 货主提供的入库通知单和仓储合同; 供货单位提供的验收凭证,包括材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表、说明书、保修卡及合格证等; 承运单位提供的运输单证,包括提货通知单和登记货物残损情况的货运记录、普通记录以及公路运输交接单等。 (3)检验货物

①数量检验 按商品性质和包装情况,数量检验分为三种形式,即计件、检斤、检尺求积。 计件法 计件是按件数供货或以件数为计量单位的商品,在做数量验收时的清点件数。 检斤法 检斤是对按重量供货或以重量为计量单位的商品,做数量验收时的称重。 检尺求积法:检尺求积是对以体积为计量单位的商品,例如木材、竹材、沙石等,先检尺,后求体积所做的数量验收。 凡是经过数量检验的商品,都应该填写磅码单。在做数量验收之前,还应根据商品来源、包装好坏或有关部门规定,确定对到库商品是采取抽验还是全验方式。

②质量检验质量检验包括外观检验、尺寸检验、机械物理性能检验和化学成分检验四种形式。仓库一般只作外观检验和尺寸精度检验,后两种检验如果有必要,则由仓库技术管理职能机构取样,委托专门检验机构检验。 ③包装检验 凡是产品合同对包装有具体规定的要严格按规定验收,对于包装的干潮程度,一般是用眼看、手摸方法进行检查 (4)验收中发现问题的处理

在物品入库凭证未到齐之前不得正式验收 发现物品数量或质量不符合规定,要会同有关人员当场做出详细记录 在数量验收中,计件物品应及时验收,发现问题要按规定的手续,在规定的期限内向有关部门提出索赔要求 步骤四:入库

1.入库交接

入库物品经过点数、查验之后,可以安排卸货、入库堆码,表示仓库接受物品。在卸货、搬运、堆垛作业完毕,与送货人办理交接手续,并建立仓库台账。 1.交接手续 (1)接受物品 (2)接受文件 (3)签署单证 2.登账

物品入库,仓库应建立详细反映物品仓储的明细账,登账的主要内容有:物品名称、规格、数量、件数、累计数或结存数、存货人或提货人、批次、金额,注明货位号或运输工具、接(发)货经办人 3.立卡

物品入库或上架后,将物品名称、规格、数量或出入状态等内容填在料卡上,称为立卡。料卡又称为货卡、货牌,插放在货架上物品下方的货架支架上或摆放在货垛正面明显位置。

商品入库的主要任务

1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货;专用铁路线或码头接货;到供货方仓库提货;本库接货。

2、入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。

3、验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：数量不符;质量问题;包装问题;单货不符或单证不全。

‘肆’ 仓库入库出库流程图 Excel怎么绘制出库和入库的流程图

按“插入”——“形状”,可通过“形状”里面的单一线条、形状绘制出流程图。

‘伍’ 怎么在电脑上制作入库表格

可以用EXCEL来制作，操作比较简单，具体方法如下：
第一步：打开EXCEL表格办公软件。

第二步：利用EXCEL表格软件来制作你的入库表格单，用菜单上有个“田”图标来画表，根据你自己需要抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。
其实在实际工作中每个单位的入库表格单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。所以视各企业的不同要求而有区别。如图所示：

第三步：制作完成表后可以打开EXCEL菜单里的打印选项。如图所示：

第四步：点击“打印”，就会跳出你电脑上所装的这台打印机，输入打印份数，点“确定”就可以直接打印出你的入库表格单了，一份电脑制作的入库表格单就完成了。

(5)电脑产品入库流程图是如何做扩展阅读：
电脑制作入库表格单格式解析：
1、物料科目项应该填库存商品，右下方有个对方科目就是指这个产品领出来去了哪里？例如：是领出来卖还是发去生产车间。如果是卖了，对方科目就列入收入了，如果是生产车间领用了那么对方科目就列入生产成本-原材料。
2、物料编号就是填你物料产品的名字，一般产品都有代号，例如手机有N98。
3、主管就是指主要管理仓库的的领导签字，会计故名思意了，保管员就是指仓库保管员签字，经手人一般是指具体发货和领货的人。
4、要加盖财务专用章，代表财务知道这笔业务的发生，这写发货单和入库单将来都是财务要进行财务核算的原始单据。

‘陆’ 产成品入库流程

产品入库的流程是怎样的，产品入库需要准备好哪些相关的内容。我给大家整理了关于产成品入库流程，希望你们喜欢!

产成品入库流程

1.入库流程

以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：

(表一)：

1.入库申请单 申请日期

产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注

检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：

申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。

火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.

2.出库流程

货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：

发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

如下表(表二)

发货单位： 出库日期：

产品品种

产品数量

金额

备注

工业企业的产品入库和出库的过程

一、产品入库流程

1、认真审核库存数量，做到有备无患，但也不能过多存放。

2、各种产品生产严格按车间计划进行生产(月计划或周计划)，计划报库房，库房按此计划接收入库产品。

3、车间生产完工后，应及时通知仓库进行入库交接。

4、当进行入库时，保管员必须严格认真按照检查产品是否完好，有权拒绝接收不合格产品。

5、质量验收后，保管员稽核员和车间交货人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管，并填写入库单，三方签字，若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由保管员和稽核人员承担由此造成的损失。

6、堆放有序时，应便于清查数量，并按先进先出的原则执行。

7、记帐时，应详细记录产品名称、数量、规格型号，入库时间，单证号码，验收情况，做到帐实相符。

二、产品出库流程

1、保管员按相关人员提供的数量，对出库产品进行实物明细点验时，必须先开票，认真清点核对准确无误后，方可签字出库，办清交接手续，若出库后发生产品毁损，保管员不承担责任，由领用人承担责任。

2、产品出库后保管员在当日根据正式出库凭证，销帐并清点货品结余数，做到帐实相符。

‘柒’ 货物出入库流程图

货物入库流程：

1、 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。 对出库产品进行实物明细点，认真清点核对准确无误后，方可签字出库，办清交接手续。

3、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

4、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。产品出库后仓管员在当日根据正式出库凭证，销帐并清点货品结余数，做到帐实相符。

5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

‘捌’ 一件商品入库，在电脑上具体怎样操作

登记物品出入库明细账有如下两种方法：
一、可采用相关的出入库软件来登记，这样可以提高登记的工作效率。比如目前人们常使用的金蝶出入库软件等等。这个按照其使用说明书操作即可。
二、可纯手工进行物品出入库登记。

手工进行物品出入库登记，必须:
1、备好各相关账页。
首先要备好进销存明细帐页。
其次，要备好货到票未到的物品入库明细账。
2、登记。

（1）对手续齐全正常入库的每一种物品必须登记一张独立的帐页。仓库保管帐可不用反映商品金额，故可以使用数量式帐页（但现在市面较难买到这种帐页）。
进销存明细帐是根据每天的入库单和出库单登帐，可以是数量式的也可以是数量金额式的。进销存明细帐就是仓库保管帐，是企业仓库管理人员登记并保管的，相当
于库存流水帐。具此核查企业实际库存数量。并要求做到实际库存与企业的库存商品明细帐必须要相等。
（2）对入库物品在未收到相应发票或手续前，仓管员必须建立货到票未到物品的明细账，并根据相关有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

‘玖’ 如何做流程图

画流程图的方法：
1、首先打开电脑上安装好的迅捷流程图制作软件，流程图软件打开之后，点击“文件”下的“新建”按钮。
2、“新建”按钮点击之后，在软件界面中就会看到一个窗口，在这窗口中就能看到很多的流程图模板，选择任意一个模板鼠标点击一下就能使用这个模板了。
3、当流程图的模板创建好之后，使用软件界面左侧的图形工具，就能对流程图模板进行一些修改。
4、使用鼠标选中图形，双击两下，就能输入文字了，当文字输入好之后，选中文字，在软件界面右上角就会看到一个“文本”工具，在这个工具中就能对文字设置样式，比如：字体颜色、加粗、斜切、字体大小等。
5、觉得流程图模板的颜色不好看的话，想要修改的话，选中图形，在软件右上角就会看到一个“样式”工具，在这工具中就能修改模板的颜色了。
6、当流程图绘制好之后，点击“文件”菜单按钮下的“另存为”按钮。点击之后就能将绘制好的流程图保存起来了。

‘拾’ 简述成品入库完整流程

1. 当日成品生产结束，由车间外包班长和仓库程序员核对数量入库。

2. 依据外包入库记录托盘条码号和程序电脑记录进行数据核对，对于可能出现的重复扫码、空托盘入库、尾托盘数量一一核对。

3. 对于有异议的进行记录和说明，以便第二天出库核对。没有核对和记录说明的，发货时发现有差错的，当班人员将承担全部责任。

4. 核对完毕，没有异议当面开具入库单据，双方签字确认生效。

5. 中办产品单独入库，由车间依据中办订单提前备货。出库后即办理入库手续由仓库班长签字确认，不在由主管签字确认。

6. 保温产品入库由车间开具入库单后，由仓库班长核对数量后签字。通知叉车入库发货。

7. 入库单一式四张，仓库前边两张、车间后边两张，仓库白联交生产部上账，红联留底。车间白联交车间生产统计，红联留底。

拓展资料：

商品入库是商品进入仓库时所进行的卸货、清点、验收、办理入库手续等工作的总称。是仓库业务活动的第一道环节，是做好商品储存的基础。商品入库作业的具体内容和程序是：

(1)做好入库前的准备工作。事先掌握入库商品品种、性能、数量和到库日期;安排商品接货、验收、搬运、堆码所需设备、场地和劳力。

(2)进行商品接收工作。根据业务部门的入库凭证按大件核点品种、规格、数量、包装及标志等，检查单、货是否相符，有无多送、少送和错送等情况。

(3)办理商品交接手续。仓库收货人在送货单上签收。如有问题，应会同交付入库的有关人员作出记录、分清责任，并立即通知业务部门及时处理。

(4)检验商品细数、质 量。根据货主及仓库规定，开箱、拆包点验品种、规格、细数是否正确无误，检查质量是否符合标准。

(5)办理商品入库凭证签收、分发登帐手续。根据验收结果，由保管员在商品入库单上逐项按实签收，并注明实收数量和堆码仓位。其中一联加盖仓储企业印章后退还货主，作为仓储企业收货凭证，一联交货区记帐员登记“代管商品明细帐”，一联由保管员留存，登记“商品保管卡”。

在财会部门设有表处“代管商品物资”帐户情况下，商品入库凭证尚应增加一联送交财会部门，据以登记“代管商品物资”帐户。

主要任务

1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。

2、入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。

3、验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：数量不符；质量问题；包装问题；单货不符或单证不全。

4、办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。